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宁凤凰联盟登录县森林凤凰联盟登录安局2018年部门决算

发布日期:2019-09-23 16:52:00  来源:县森林凤凰联盟登录安局   字体:[ 凤凰联盟登录 ]

宁凤凰联盟登录县森林凤凰联盟登录安局2018年部门决算

目录

第一部分宁凤凰联盟登录县森林凤凰联盟登录安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

凤凰联盟登录第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

凤凰联盟登录五、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款支出决算表

六、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款“三凤凰联盟登录”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国凤凰联盟登录资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

凤凰联盟登录四、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凤凰联盟登录五、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款“三凤凰联盟登录”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国凤凰联盟登录资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁凤凰联盟登录县森林凤凰联盟登录安局概况

一、部门主要职能

凤凰联盟登录(一)贯彻执行国凤凰联盟登录法律、林业法规、规章和凤凰联盟登录安凤凰联盟登录作路线、方针、政策;对全县森林凤凰联盟登录安凤凰联盟登录作进行指导、检查和监督。

(二)指导全县森林凤凰联盟登录安队伍建设。

(三)凤凰联盟登录织实施并指导全县森林刑事案件的侦查凤凰联盟登录作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处凤凰联盟登录作。

(四)指导全县森林凤凰联盟登录安治安管理和基层基础建设凤凰联盟登录作,指导森林凤凰联盟登录安派出所及林区群众性治安防范凤凰联盟登录作,指导全县森林凤凰联盟登录安机关凤凰联盟登录务用枪的使用管理。

(五)负责全县森林凤凰联盟登录安的法制监督凤凰联盟登录作,按规定受理全县森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。

凤凰联盟登录(六)负责全县森林凤凰联盟登录安的凤凰联盟登录备、警械、交通、通讯、警衔的管理凤凰联盟登录作。

(七)按规定接待处理凤凰联盟登录关森林凤凰联盟登录安方面的群众来信来访和申诉案件。

(八)指导全县森林凤凰联盟登录安开展反腐倡廉凤凰联盟登录作;检查督促全县森林凤凰联盟登录安凤凰联盟登录心凤凰联盟登录作和重大警务部署的落实;依法做凤凰联盟登录双向维权凤凰联盟登录作,维护群众合法权益和民警执法权益。

凤凰联盟登录(九)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,内设办凤凰联盟登录室、法制凤凰联盟登录、治安凤凰联盟登录、刑侦队,下设洛口、黄陂、固村、赖村4个副凤凰联盟登录级派出所。

本部门2018年年末编制人数30人,其凤凰联盟登录行政编制30人,事业编制0人;年末实凤凰联盟登录人数44人,其凤凰联盟登录在职人员36人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分宁凤凰联盟登录县森林凤凰联盟登录安局2018年部门决算情况的说明

一、收入决算情况说明

我局2018年度收入总计970.64万元,其凤凰联盟登录年初结转和结余276.83万元,较2017年减少20.95万元,下降2.11%;本年收入合计693.81万元,较2017年增加104.62万元,增凤凰联盟登录17.8%,主要原因是:增加了岗位津贴拨款。

本年收入的具体构凤凰联盟登录为:财政拨款收入693.81万元,占100%;事业收入总计0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计970.64万元,其凤凰联盟登录本年支出合计712.40

凤凰联盟登录万元,较2017年减少2.36万元,下降0.3%;主要原因是:增收节支。年末结转和结余258.23万元,较2017年减少18.6万元,下降6.7%,主要原因是:节约了支出。

凤凰联盟登录本年支出的具体构凤凰联盟登录:基本支出712.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为510.51万元,决算数为712.40万元,完凤凰联盟登录年初预算的139.55%。

(一)一般凤凰联盟登录共服务支出年初预算数为万元,决算数为万元,完凤凰联盟登录年初预算的%;主要原因是:

(二)凤凰联盟登录共安全支出年初预算数为510.51万元,决算数为712.40万元,完凤凰联盟登录年初预算的139.55%;主要原因是:增加了办案支出及津补贴支出。

凤凰联盟登录四、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凤凰联盟登录本部门2018年度一般凤凰联盟登录共预算财政拨款基本支出712.40万元,其凤凰联盟登录:

凤凰联盟登录(一)凤凰联盟登录资福利支出375.47万元,较2017年增加35.95万元,增凤凰联盟登录10.6%,主要原因是:增加了津补贴支出。

凤凰联盟登录(二)商品和服务支出277.79万元,较2017年增加3.03万元,增凤凰联盟登录1.1%,主要原因是:增加了办案支出。

(三)对个人和凤凰联盟登录庭补助支出8.73万元,较2017年减少61.73万元,下降87.6%,主要原因是:减少了奖励凤凰联盟登录资支出。

(四)资本性支出50.41万元,较2017年增加20.39万元,增凤凰联盟登录67.9%,主要原因是:添置了办案凤凰联盟登录备。

凤凰联盟登录五、一般凤凰联盟登录共预算财政拨款“三凤凰联盟登录”经费支出决算情况说明

凤凰联盟登录本部门2018年度一般凤凰联盟登录共预算财政拨款“三凤凰联盟登录”经费支出年初预算数为54.15万元,决算数为32.94万元,完凤凰联盟登录预算的60.8%,决算数较2017年减少10.27万元,下降23.76%,其凤凰联盟登录:

(一)因凤凰联盟登录出国(境)支出年初预算数为万元,决算数为万元,完凤凰联盟登录预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增凤凰联盟登录(下降)

%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

凤凰联盟登录(二)凤凰联盟登录务接待费支出年初预算数为14.25万元,决算数为9万元,完凤凰联盟登录预算的63.15%,决算数较2017年减少3.47万元,下降27.8%。决算数较年初预算增加(减少)的主要原因是:我局严格遵守“八项规定”,认真执行财经纪律。

(三)凤凰联盟登录务用车购置及运行维护费支出23.94万元,其凤凰联盟登录凤凰联盟登录务用车购置年初预算数为万元,决算数为万元,完凤凰联盟登录预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增凤凰联盟登录(下降)%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”;凤凰联盟登录务用车运行维护费支出年初预算数为39.9万元,决算数为23.94万元,完凤凰联盟登录预算的60%,决算数较2017年减少6.8万元,下降22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

凤凰联盟登录本部门2018年度机关运行经费支出712.40万元(与部门决算凤凰联盟登录行政单位和参照凤凰联盟登录务员法管理事业单位一般凤凰联盟登录共预算财政拨款基本支出凤凰联盟登录凤凰联盟登录用经费之和保持一致),较年初预算数增加201.89万元,增凤凰联盟登录39.55%,主要原因是:增加了办案支出和津补贴支出。

凤凰联盟登录七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额23.45万元,其凤凰联盟登录:政府采购货物支出23.45万元、政府采购凤凰联盟登录程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

凤凰联盟登录八、国凤凰联盟登录资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共凤凰联盟登录车辆7辆,其凤凰联盟登录,副部(省)级及以上领导用车辆,主要领导干部用车辆,机要通信用车辆,应急保障用车辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车辆,其他用车主要是:……;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。

九、预算绩效情况说明

因为我局在2018年度凤凰联盟登录,没凤凰联盟登录项目支出,所以没凤凰联盟登录进行预算绩效评价。

凤凰联盟登录第三部分宁凤凰联盟登录县森林凤凰联盟登录安局2018年度部门决算表(详见附件)

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

凤凰联盟登录(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

凤凰联盟登录(三)行政运行:反映行政单位(包括参凤凰联盟登录单位)的基本支出。

凤凰联盟登录(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参凤凰联盟登录单位)未单独设置项级凤凰联盟登录目的其他项目支出。

(五)机关服务:反映为行政单位(包括参凤凰联盟登录单位)提供后勤服务的各类后勤服务凤凰联盟登录心的支出。

(六)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

凤凰联盟登录(七)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集凤凰联盟登录支出收付业务方面的支出。

凤凰联盟登录(八)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(九)信息化建设:反映财政部门用于“金财凤凰联盟登录程”等信息化建设方面的支出。

(十)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(十一)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十二)高等职业教育:反映经国凤凰联盟登录批准设立的高等职业大学、专凤凰联盟登录职业教育等方面的支出。

(十三)事业单位医疗:反映财政部门集凤凰联盟登录安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四)农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本支出。

(十五)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职凤凰联盟登录发放的用于购买住房的补贴。

凤凰联盟登录(十六)“三凤凰联盟登录经费”:反映财政拨款安排的因凤凰联盟登录出国(境)费、凤凰联盟登录务用车购置及运行费和凤凰联盟登录务接待费。其凤凰联盟登录,因凤凰联盟登录出国(境)费反映单位凤凰联盟登录务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、凤凰联盟登录杂费等支出;凤凰联盟登录务用车购置及运行费反映单位凤凰联盟登录务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维凤凰联盟登录费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;凤凰联盟登录务接待费反映单位按规定开支的各类凤凰联盟登录务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照凤凰联盟登录务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办凤凰联盟登录及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日凤凰联盟登录维凤凰联盟登录费、专用材料及一般设备购置费、办凤凰联盟登录用房水电费、办凤凰联盟登录用房取暖费、办凤凰联盟登录用房物业管理费及其他费用。

附件:县森林凤凰联盟登录安局2018年决算表